? 공시 신선도: 3 / 5 ?
? AI 평가: 해성디에스의 2025년 2분기 실적은 이미 여러 증권사 리포트를 통해 예상치가 발표되었으며, 특히 영업이익의 큰 폭 개선은 6월 말 기사를 통해 구체적인 수치까지 언급되었다. 다만, 공시를 통해 공식적인 잠정 실적이 확정된 것이므로 3점으로 평가한다.
매출 소폭 증가…수익성 개선 뚜렷
전년 동기比 순이익 적자 전환…수익성 회복 과제
해성디에스는 6일 2분기 연결기준 잠정 실적을 발표했다. 매출액은 전분기 대비 14.5% 증가한 1,574억원을 기록했고, 전년 동기 대비로는 2.5% 증가했다. 영업이익은 82억원으로 전분기 4억원 대비 22배 급증했다.
이는 전분기 대비 수익성이 크게 개선되었음을 보여준다. 하지만 전년 동기와 비교하면 실적은 부진하다. 영업이익은 전년 동기 180억원 대비 54.3% 감소했다. 법인세비용차감전계속사업이익과 당기순이익은 각각 -8억원, -4억원으로 전분기와 전년 동기 대비 모두 적자 전환했다.
지배기업 소유주지분 순이익 역시 같은 기간 적자를 기록했다. 상반기 누계 실적은 매출액이 전년 동기 대비 4.4% 감소한 2,949억원, 영업이익은 77.9% 감소한 86억원에 그쳤다. 당기순이익은 99.6% 감소한 1억원으로 집계됐다.
상반기 실적은 전반적인 수익성 악화를 보여준다. 이번 2분기 실적은 전분기 대비 영업이익이 큰 폭으로 반등하면서 실적 저점을 통과했다는 분석에 무게를 더한다. 증권업계에서는 유럽 자동차 판매 증가와 차량용 반도체 시장 회복세에 힘입어 2분기 이후 실적 개선이 기대된다는 의견이 나온다.
신한투자증권은 해성디에스가 실적 저점을 통과했다고 판단, 목표주가를 상향 조정하기도 했다. 다만 전년 동기 대비 순이익 적자 전환 등 수익성 개선이라는 과제는 남아 있다. 회사 측은 “동 정보는 잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있다”고 밝혔다.
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? 참고기사
– 데일리한국 – 해성디에스, 글로벌 이해관계자 위해 ‘2024 지속가능경영보고서’ 영문본 발간
– 알파스퀘어 – [0611시황레이더] 해성디에스, 美 텍사스 인스트루먼트 ‘최우수 공급업체 상’ 수상 등
– 줌투자 – 해성디에스(195870) | 기업정보, 재무제표, 최신 뉴스 분석
※ 본 기사는 투자판단의 참고용으로 작성된 것이며, 이를 근거로 한 투자 행위의 결과에 대해 책임을 지지 않습니다.