전분기 대비 매출 5.9%, 영업이익 18.4% 증가
국내·동남아 법인 호조, 중국 법인 실적 개선 효과
? 공시 신선도 : 3 / 5
? AI 평가 : 코스맥스의 2025년 2분기 실적은 공시일(2025년 8월 11일) 이전인 7월 중순부터 증권사 리포트 및 언론 보도를 통해 역대 최대 실적을 기록할 것이라는 전망이 이미 여러 차례 언급되었다. 특히 매출액 6,000억원, 영업이익 600억원 돌파에 대한 구체적인 추정치도 제시되었다. 다만, 당기순이익의 전년 동기 대비 감소는 언론에서 크게 다뤄지지 않은 부분이다. 따라서 핵심 정보는 이미 간접적으로 언급되었으나, 공식적인 수치와 당기순이익 감소는 공시를 통해 처음 확인된 정기 공시이므로 3점으로 평가한다.
코스맥스는 11일 2분기 잠정 실적을 발표했다. 매출액은 6,236억원으로 전분기 대비 5.9% 증가했고, 전년 동기 대비로는 13.1% 늘었다. 영업이익은 608억원으로 전분기 대비 18.4% 증가했으며, 전년 동기 대비로는 30.2% 증가했다.
당기순이익은 218억원으로 전분기 대비 105.5% 급증했으나, 전년 동기 대비 38.1% 감소했다. 상반기 누계 실적은 매출액 1조 2,121억원, 영업이익 1,122억원, 당기순이익 325억원을 기록했다.
코스맥스는 국내 법인의 호조와 동남아 법인의 견조한 성장세, 중국 법인의 손익 및 수주 개선이 실적 증가를 이끌었다고 설명했다. 특히 2분기 실적은 매출과 영업이익 모두 분기 최대치를 기록했다.
증권가에서는 국내외 사업 부문의 고른 성장세가 긍정적 실적을 이끌었다는 분석을 내놓았다. 하나증권은 2분기 매출 6,500억원, 영업이익 629억원 수준의 ‘역대 최대’ 기조와 목표주가 30만원을 제시했다.
다만 당기순이익은 전년 동기 대비 감소했는데, 이에 대한 구체적인 원인은 추가 분석이 필요해 보인다. 회사 측은 “잠정치로서 향후 확정치와는 다를 수 있다”고 밝혔다.
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? 참고기사
– 조선일보 – 하나證 “코스맥스, 역대 최대 실적 전망… 목표가 30만원으로”
– 트레이딩뷰(한국경제 인용) – “코스맥스, 2분기 역대 최대 실적 전망”-하나
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